1С:Управление торговлей

С чего? Читаем толмут 1с 😂

Документы\продажи\вощврат товаров от покупателя? Тогда получается возврат как от оптового покупателя

Возврат товаров от покупателя? Самому лень писать 😂 1.Создайте документ «Возврат товаров от покупателя»:Документы -. Продажи -> Возвраты от покупателей"> Добавьте новый документ с видом операции «покупка, комиссия». 2.Заполните шапку документа: В поле Контрагент обычно выбирают служебного контрагента (например, «Розничный покупатель»). Если покупатель пишет заявление на возврат с указанием паспортных данных, можно создать под него отдельного контрагента. Договор должен иметь вид «С покупателем». 3.Заполните табличную часть товарами: Добавьте возвращаемый товар, укажите количество и цену, по которой он был продан. Самое главное: в колонке «Документ партии» (или «Документ отгрузки») выберите тот самый Отчет о розничных продажах, который был сформирован в день покупки этого товара. 4.Проведите документ возврата: При проведении товар вернется на остатки склада, указанного в документе. 5.Оформите возврат денег покупателю:Через РКО. Поскольку возврат происходит не в день покупки, деньги возвращаются не из операционной кассы ККМ, а из основной кассы предприятия. Нажмите «Ввод на основании» в документе возврата и выберите «Расходный кассовый ордер» (РКО). Укажите вид операции «Возврат денежных средств покупателю», распечатайте ордер и выдайте деньги.

Подскажите как в ут 10.3 сделать возврат товара который продали через чек ККМ. Проблема в том что сами чеки после закрытия смены удаляются.

Оставшиеся 20 кег — это не возврат ранее переданной тары, а излишки, происхождение которых необходимо оформить отдельно. Варианты оформления: Если это действительно ваша тара, которая ранее была передана без отражения в базе (ошибки прошлых периодов, ручной учет и т.п.) — сначала нужно увеличить задолженность клиента по таре (ввести недостающую передачу тары или скорректировать остатки), после чего оформить возврат всех 25 кег. Это самый правильный вариант. Если происхождение тары неизвестно, то оформить возврат на 25 штатными документами нельзя. Обычно делают: возврат 5 кег как возвратной тары; остальные 20 кег приходуют документом Оприходование товаров (тара как номенклатура) с соответствующей статьей доходов/прочих операций, после решения бухгалтерии. Если клиент передал чужую тару, ее вообще не следует учитывать как возврат вашей тары. Как обычно делают на проектах Если такие ситуации происходят регулярно (пивные кеги, бутылки, газовые баллоны и т.п.), почти всегда: либо ведут отдельный регистр движения тары; либо дорабатывают УТ, добавляя документ "Корректировка задолженности по таре". Это связано именно с тем, что в типовой УТ 11.5 такой сценарий не автоматизирован. Вопрос: у вас тара учитывается через стандартный механизм «Многооборотная тара», или кеги заведены как обычная номенклатура с типом «Тара»? От этого зависит, какое решение будет наиболее корректным.

Опять про тару.. Как чёрт возьми сделать акт сверки с поставщиком

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, в реализации выбивается товар с нескольких складов, 1с управление торговлей редакция 11, не передаётся маркировка "честный знак". На данный момент делаем каждую реализацию на конкретный склад, в работе не очень удобно. Как можно исправить данную проблему? Заранее спасибо. P.S. в графе указано "СКЛАДЫ", маркирока считанного товара не переносится в 1с.

Контроль и был отключен Видимо тара это .. не совсем номенклатура и к ней нужен особый подход

Это лишние действия всё.. Думал отключить, но не работает. В мину не даёт

А почему нет ?Так документ ввода началки и создаст долг клиента по таре. 10 вернутся по конкретному документу и 5 по долгу созданному вводом начальных остатков