1С для бухгалтера ❤️

🔎 Проверяем актуальность данных учета перед формированием отчетов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 В программе есть возможность проверять наличие последовательно проведенных документов и выполненных регламентных операций перед формированием стандартных отчетов – карточки счета, оборотно-сальдовой ведомости и других. Если в разделе «Администрирование/ Проведение документов/ Расчеты выполняются» выбран пункт «При проведении документов» и выключен флаг «Проверять проведение документов при формировании отчетов», проверка будет отключена. Если в блоке «Расчеты выполняются» активирован пункт «При закрытии месяца», флаг «Проверять проведение документов при формировании отчетов» недоступен для редактирования. При такой настройке проверка актуальности учетных данных проводится всегда. Если расчеты выполняются при проведении документов и включена настройка проверки актуальности учетных данных, в шапке стандартного отчета появится информация об актуальности. Если данные учета неактуальны, можно здесь же нажать на кнопку «Актуализировать», дождаться перепроведения документов с указанной даты и сформировать отчет заново. Пример на скриншоте 👆 👉 Посмотреть в Мах

🪖 Воинский учет в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – всё по полочкам Шаг 1️⃣: выполнить начальную настройку ведения воинского учета: раздел «Главное/ Настройки/ Функциональность/ Сотрудники», включить флаг «Воинский учет». Шаг 2️⃣: в разделе «Главное/ Настройки/ Организации» в карточке организации в группе настроек «Подписи» определить ответственного за ведение воинского учета. Шаг 3️⃣: при приеме на работу сотрудника и составлении приказа на прием в разделе «Зарплата и кадры/ Кадры» указать сведения для учета – номер и дату трудового договора. Шаг 4️⃣: в карточке физического лица из раздела «Зарплата и кадры/ Справочники и настройки» пройти по гиперссылкам «Воинский учет», «Образование, квалификация», заполнить необходимую информацию. Шаг 5️⃣: в карточке должности из раздела «Зарплата и кадры/ Справочники и настройки» указать категорию воинского учета и категорию учета забронированных. Шаг 6️⃣: раздел «Зарплата и кадры/ Воинский учет/ Планы, приказы, потребности» - можно сформировать организационные документы по воинскому учету организации. Шаг 7️⃣: раздел «Зарплата и кадры/ Воинский учет/ Отчеты по воинскому учету» - можно вывести на экран и печать извещение о приеме и увольнении сотрудников, карточку гражданина, подлежащего воинскому учету, а также другие отчеты. Пример на скриншоте 👆🏻 👉 Посмотреть в Мах

🧾 Что скрывает шапка журнала документов в 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 В любом журнале в верхней его части – шапке – накапливаются фильтры на просмотр информации, которые добавлял пользователь. Если таких фильтров собралось много, заголовок журнала документов может занимать значительное место на экране и снижать удобство работы. Как вернуть информативность и эффективность работы? 1️⃣ При помощи кнопки «Еще» в верхней правой части нужного журнала документов выбрать пункт «Настроить список». 2️⃣ В открывшемся окне перейти на закладку «Отбор». 3️⃣ В правой части окна отбора при помощи экранной кнопки или клавиши «Del» на клавиатуре удалить ненужные фильтры для просмотра информации. 4️⃣ Сохранить результат при помощи желтой кнопки в нижней части экрана «Завершить редактирование». 5️⃣ Шапка журнала уменьшится, рабочего пространства на экране станет больше, количество отображаемых строк в журнале станет больше. Пример на скриншоте 👆🏻: редактируется журнал документов «Банковские выписки» из раздела «Банк и касса» - фильтры занимали до четырех дополнительных строк в верхней части окна. 👉 Посмотреть в Мах

🧾 При работе с НДС действует правило – ценности, приобретенные с НДС, должны использоваться в деятельности с НДС. Разбираем наш опрос 👇🏻 В этом случае есть право на возмещение входного НДС, уплаченного поставщику. Основание – ст. 170 НК РФ. В случае, если товар, купленный с НДС, передали со склада для собственных нужд, восстанавливать входной НДС не требуется. Если несколько оговорок – если компания осуществляет реализацию с НДС и без НДС, например, есть операции или виды деятельности, которые освобождены от НДС, входной НДС нужно распределить пропорционально выручке и восстановить ту часть, которая соответствует деятельности без НДС. ⚠️ Если ТМЦ передавались для операций, в которых нет НДС – безвозмездная передача сотруднику, недостача на складе, передача в качестве вклада в уставный капитал другого ООО и других случаях, предусмотренных законодательством – входной НДС подлежит восстановлению и включению в книгу продаж ООО в том периоде, в котором произошло использование ТМЦ в операциях, не подлежащих обложению НДС. ⚠️ В программе – для восстановления НДС, ранее исчисленного к возмещению из бюджета: 1️⃣ При перемещении товаров между складами, если включен раздельный учет входного НДС, раздел «Склад/ Перемещение товаров». 2️⃣ Раздел «Операции/ НДС»/ Отражение начисления НДС», документ можно ввести на основании первоначального поступления ТМЦ, указать код вида операции, например, «10 – безвозмездная передача товаров, работ, услуг». Пример на скриншоте 👆🏻 👉 Посмотреть в Мах

Три простых и быстрых способа формирования списка всех работающих сотрудников в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0   1️⃣Через справочник Сотрудники. Перейдите в раздел Справочники - Зарплата и кадры - Сотрудники. В верхней части документов в поле Дата увольнения выберете значение Не заполнено - это скроет уволенных сотрудников. Как вывести данный фильтр в шапку документов - мы писали здесь. Чтобы вывести этот список на печать или в таблицу: Еще (в правом верхнем углу) - Вывести список. В появившемся окне отметьте галочками нужные колонки. Готово! Полученную таблицу можно распечатать или сохранить в Excel.   2️⃣Отчет Личные данные сотрудников. Перейдите в раздел Зарплата и кадры - Отчеты по кадры - отчет Личные данные сотрудников. Установите дату - Начало этого дня. В настройках обязательно проверьте, чтобы стояла галочка в поле Работающие сотрудники. Выйдет список со всеми работающими сотрудниками на текущую дату, в таблице также будут личные данные каждого сотрудника: ИНН, СНИЛС, адрес проживания, данные удостоверения личности, дата рождения.   3️⃣Отчет Штатные сотрудники. Перейдите в раздел Зарплата и кадры - Отчеты по кадры - отчет Штатные сотрудники. Аналогично установите дату - Начало этого дня. → Также выйдет список с работающими сотрудниками на текущую дату, в таблице будут данные каждого сотрудника: табельный номер, должность, тарифная ставка, дата приема, дата рождения. 🍸 Бух. без завалов 👀 Наш канал в мах

Отчет Расчеты с покупателями и поставщиками в 1С: Бухгалтерия 8 ред.3 → самый простой отчет для общего анализа расчетов с контрагентами. Он идеально подходит для директоров - без бухгалтерских слов и счетов. 👉 Подробнее об отчете в нашем посте

⚙️ Устанавливаем цены номенклатуры для автоматической подстановки в документ в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 Шаг 1: создать нужный тип цен, если ранее не был создан – раздел «Справочники и настройки/ Товары и услуги/ Типы цен номенклатуры». Шаг 2: раздел «Склад/ Цены/ Установка цен номенклатуры», создать новый документ, выбрать нужный тип цен, указать значения цен для товаров, дату, с которой новые цены действуют. Новое значение цены можно устанавливать не чаще одного раза в день. ⚠️ Шаг 3: раздел «Продажи/ Счета покупателям» или «Продажи/ Реализации (акты, накладные, УПД)», создать новый документ, либо отредактировать существующий. Для автоматической подстановки цены на товар тип цен должен быть привязан к договору с покупателем, либо выбран вручную в документе по гиперссылке с настройками НДС. 🔔 Если пользователь создал ранее документ реализации ТМЦ и не делал установку цен номенклатуры документом, то значение цены записалось в регистр из документа и будет использоваться автоматически в следующих документах. Если есть и ручная установка цен документом, и автоматическая запись значения цены из документа реализации, наиболее высокий приоритет при подстановке в новые документы будет у цены, установленной в «Установке цен номенклатуры» на наиболее позднюю дату. 👆 Пример на скриншоте. 👉 Посмотреть в Мах

🧾 Передаем товары на собственные нужды в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 Ценности, ранее приобретенные для перепродажи, компания планирует использовать на нужды офиса. Товары следует перевести в состав материалов, транспортные расходы (если они учитываются раздельно на счете 44) следует включить в стоимость материалов. Материалы учитываются в составе общехозяйственных расходов. Шаг 1: раздел «Склад/ Склад/ Перемещение товаров, материалов», создать новый документ, указать наименования и количество передаваемых ТМЦ, можно создать отдельный виртуальный склад, например, «Склад материалов в офисе», указать счет получателя 10. Если нужно, чтобы счет получателя заполнился автоматически, можно заранее сделать настройку в регистре сведений «Счета учета номенклатуры» для склада материалов. После проведения документа проверить результат: Дт 10 Кт 41. Шаг 2: если в компании ведется раздельный учет затрат транспортно-заготовительного характера на счете 44, сумму расходов на передаваемые материалы нужно включить в их стоимость, проводка Дт 10 Кт 44, сумму определить расчетным путем, использовать «Операции, введенные вручную» из раздела «Операции/ Бухгалтерский учет». Шаг 3: в разделе «Склад/ Склад/ Расход материалов (требования-накладные)» создать новый документ для передачи ТМЦ на нужны организации. Указать количество, наименования, склад материалов, вид операции «Использование материалов», цель расхода можно создать новую, например, «Обслуживание офиса», или выбрать из существующих. После проведения убедиться, что созданы движения Дт 26 Кт 10 в бухгалтерском и налоговом учете. Если компания работает с НДС, нужно не забыть восстановить входной НДС по приобретенным товарам – они теперь используются в деятельности без НДС. ⚠️ Пример на скриншоте. 👆 👉 Посмотреть в Мах

✨ Начисляем по договору ГПХ в 1С:Зарплата и управление персоналом ред.3.1 — легко 1️⃣ Раздел «Настройка/ Расчет зарплаты» должен быть включен флаг «Регистрируются выплаты по договорам гражданско-правового характера». Здесь же следует указать порядок формирования бухгалтерских проводок по договору. Если выбрано «Расчеты с контрагентами», при обмене данными с бухгалтерской программой будет сформирована проводка по кредиту счета 76. Если выбрано «Расчеты по оплате труда», при обмене данными получится проводка по кредиту счета 70. Также порядок формирования проводки можно выбрать в документе «Договор (работы, услуги) из раздела «Зарплата». 2️⃣ Раздел «Зарплата/ Договоры (в т.ч. авторские)», создать новый документ «Договор (работы, услуги), заполнить поля, указать ФИО подрядчика. Если нужное физлицо уже есть в справочнике, при создании нового исполнителя программа предложить использовать ранее внесенные данные физического лица. Если подрядчик выполняет договоры несколько раз, нет необходимости всякий раз заводить для него новую карточку в справочнике «Сотрудники». По ссылке «Договоры ГПХ» в карточке справочника «Сотрудники» видны все оформленные договоры за весь период работы в программе. Заполнить условия договора, провести документ. 3️⃣ Для окончательного или ежемесячного расчета нужно создавать один или несколько документов «Начисление зарплаты и взносов» или «Начисление по договорам», раздел «Зарплата». Если по договору предусмотрено оформление актов выполненных работ, их удобно оформлять на основании первоначального документа «Договор (работы, услуги)». 4️⃣ Начиная с версии 3.1.34.57 от 04.08.2025 года появилась возможность исправлять договор ГПХ, делать перерасчет начислений по договору, создавать договор с неизвестной датой окончания. Также в документе «Договор (работы, услуги)» появилась гиперссылка «Сторнировать» для полной отмены действия договора и всех начислений по нему. Создается документ «Сторнирование начислений», в котором можно указать период отмены, произвести перерасчеты при необходимости. Пример на скриншоте 👆🏻 👉 Посмотреть в Мах

🧾 Начисление по договору ГПХ в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3 — легко 1️⃣ Раздел «Главное/ Функциональность», на закладке «Сотрудники» должен быть включен флаг «Договоры подряда». 2️⃣ Раздел «Справочники/ Зарплата и кадры/ Сотрудники», создать нового исполнителя по договору при условии, что договоры ранее с ним не заключались. В противном случае можно использовать ту же карточку подрядчика. Ранее созданные договоры ГПХ можно просмотреть по одноименной гиперссылке в верхней части карточки. 3️⃣ Раздел «Зарплата и кадры/ Кадры/ Договоры подряда», создать новый документ, заполнить условия договора, провести документ, при необходимости вывести на печать бланк договора. 4️⃣ Раздел «Зарплата и кадры/ Зарплата/ Все начисления», создать новый документ «Начисление зарплаты», переключатель рядом с полем «Зарплата за» установить в положение «Окончательный расчет», заполнить вручную или при помощи кнопки «Заполнить». В этом случае в документ попадут все расчеты за месяц всем сотрудникам, а не только начисления по договору ГПХ. 5️⃣ Для выплаты вознаграждения по договору ГПХ следует создать ведомость из раздела «Зарплата и кадры/ Зарплата», вид выплаты указать «Договор подряда». Заполнить документ при помощи одноименной кнопки или вручную. При переключателе «Вид выплаты» в положении «Зарплата» и автоматическом заполнении документа в табличную часть попадут все сотрудники и договорники, у которых есть причитающиеся суммы к выплате за текущий или прошлые месяцы, и способ выплаты в карточке сотрудника или договорника совпадает с видом ведомости. Например, для ведомости в банк без зарплатного проекта произойдет автозаполнение всеми сотрудниками и договорниками, у которых в карточках указан банковский счет. 👆 Пример на скриншоте 👉 Посмотреть в Мах